भूमिकानिहाय प्रवेश नियंत्रण
कोणती भूमिका काय करू शकते — प्रत्येक विनंती सर्व्हरवर तपासली जाते, केवळ स्क्रीनवर लपवून नाही
अधिकार तक्ता · Permission matrix
✓ = अनुमती · ✕ = नकार
| कृती | बचतगट (अर्जदार) | लिपिक | क्षेत्र तपासणी अधिकारी | समाज विकास अधिकारी | प्रणाली प्रशासक | लेखा विभाग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अर्ज भरणे / सादर करणे | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| स्वतःच्या अर्जाची स्थिती पाहणे | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| त्रुटी पूर्तता करून पुन्हा सादर करणे | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| प्रभागातील कार्यसूची पाहणे | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| दस्तऐवजनिहाय तपासणी नोंदविणे | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| त्रुटी कळविणे (अर्जदाराकडे परत) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| क्षेत्र तपासणी अहवाल नोंदविणे | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| प्रभाग स्तरावर शिफारस करणे | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| अर्ज मंजूर करणे | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| अर्ज नामंजूर करणे (कारणासह) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| मंजूर रक्कम ठरविणे | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| नामंजूर प्रकरण पुनर्विचारासाठी उघडणे | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| प्रदान बॅच तयार करणे | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| बँक सल्ला फाईल निर्यात करणे | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| बँक प्रतिसाद आयात व ताळमेळ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| अयशस्वी प्रदानाचे पुनर्प्रदान | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| पूर्ण आधार क्रमांक पाहणे | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| सर्व प्रभागांचा डॅशबोर्ड | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| अहवाल निर्यात करणे | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| लेखापरीक्षण नोंद पाहणे | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| मास्टर याद्या पाहणे | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| मास्टर नोंद जोडणे / बदलणे | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| वापरकर्ता व भूमिका व्यवस्थापन | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| कार्यप्रवाह स्तर व SLA बदलणे | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| योजना दर व मर्यादा बदलणे | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
व्याप्ती नियम · Scoping
- प्रभाग व्याप्ती
- योजना व्याप्ती
- स्वतःची प्रकरणे
- आधार मास्किंग
- दुहेरी प्रमाणीकरण
कर्तव्य विभाजन · Segregation of duties
अर्ज भरणारा तोच मंजूर करू शकत नाही
Maker–checker — प्रणाली अशी विनंती नाकारते व नोंद ठेवते.
Maker–checker — प्रणाली अशी विनंती नाकारते व नोंद ठेवते.
मंजुरी देणारा प्रदान करू शकत नाही
मंजुरी व प्रदान या भूमिका एकाच वापरकर्त्याला देता येत नाहीत.
मंजुरी व प्रदान या भूमिका एकाच वापरकर्त्याला देता येत नाहीत.
बॅच तयार करणारा तोच मंजूर करू शकत नाही
प्रदान बॅचसाठी स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक.
प्रदान बॅचसाठी स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक.
प्रशासक निर्णय घेऊ शकत नाही
System Administrator ला मास्टर व वापरकर्ता व्यवस्थापन आहे, परंतु कोणत्याही अर्जावर मंजुरी किंवा प्रदानाचा अधिकार नाही.
System Administrator ला मास्टर व वापरकर्ता व्यवस्थापन आहे, परंतु कोणत्याही अर्जावर मंजुरी किंवा प्रदानाचा अधिकार नाही.
नकार दिल्यावर काय होते
अनधिकृत कृतीचा प्रयत्न — प्रणालीचा प्रतिसाद
प्रवेश नाकारला · Access denied
आपल्या भूमिकेला मंजुरी देण्याचा अधिकार नाही. ही कृती समाज विकास अधिकारी करू शकतात. हा प्रयत्न लेखापरीक्षण नोंदीत वापरकर्ता, वेळ व IP सह नोंदविला गेला आहे.
- सर्व्हरवर तपासणी
- नोंद
- सत्र सुरक्षा